1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1334-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-18-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-18-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 10174500 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 15 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSGG, PERIODO ENERO 2018-MARZO 2019 SEGÚN RES. EX. N°272-2369 SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSGG, PERIODO ENERO 2018-MARZO 2019 SEGÚN RES. EX. N°272-2369 $ 3.570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550.000 $ 53.550.000

Total Neto	$ 53.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.174.500
TOTAL OC	$ 63.724.500