1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1366-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 1078 MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 , PISO 8, OF 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3947 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 11259 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 20   (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235 (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 41111604 2239-4-LP14 Reglas 20   (1109852 )REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD 1129852 (1109852) REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 60121518 2239-4-LP14 Lápices de grafito 50   (1314070 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD 1340091 (1314070) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 20   (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491 (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 10   (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 10   (1109086 )LOMO AUTOADHESIVO - LOMO ARCHIVADOR 7X33,5 CM 10 UNIDADES 1129086 (1109086) LOMO AUTOADHESIVO - LOMO ARCHIVADOR 7X33,5 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960

Total Neto	$ 60.160
Descuento	$ 902
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.259
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.517