1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1369-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 1078 MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 , PISO 8, OF 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3974 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 2234 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 2239-10-LP12 Cinta para empaquetar 20   (960384 )CINTA DE EMBALAJE USATAPE 48MMX100MT UNIDAD 977384 (960384) CINTA DE EMBALAJE USATAPE 48MMX100MT UNIDAD; Código: S116926; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 11.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.234
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.994