1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-141-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra salida de peliculas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-29-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 78109 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial 3G Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIB DE IMPRESOS Y PRODUCTOS R.U.T. 99.511.550-6 Sucursal Comercial 3G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101707 Planchas de imprenta 47 Unidad SALIDA DE PELICULAS DE 34 X 45 CMS. SALIDA DE PELICULAS DE 34 X 45 CMS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.500 $ 211.500 45101707 Planchas de imprenta 41 Unidad SALIDA DE PELICULAS DE 27 X 420 CMS SALIDA DE PELICULAS DE 27 X 420 CMS $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.400 $ 139.400 45101707 Planchas de imprenta 86 Unidad COPIAS DE PLANCHAS COPIAS DE PLANCHAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.200 $ 60.200

Total Neto	$ 411.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.109
TOTAL OC	$ 489.209