1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-145-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-163-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 14339,87 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER HOUSE EIRL Razón Social SERVICIOS MIGUEL ANGEL PAVEZ IRRAZABAL EIRL R.U.T. 76.808.190-5 Sucursal PRINTER HOUSE EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LJ 2605N COLOR. SEGUN PRESUPUESTO Nº 017/2011 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LJ 2605N COLOR. SEGUN PRESUPUESTO Nº 017/2011 $ 75.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.473 $ 75.473

Total Neto	$ 75.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.340
TOTAL OC	$ 89.813