1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1494-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 1083 COFFE BREAK ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3086 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Centro Impuesto 48019 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria BP Razón Social PATRICIA ISABEL BUGUENO ALVARADO R.U.T. 12.211.250-0 Sucursal Banqueteria BP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 41   (1114617 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134617 (1114617) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.890 $ 257.890

Total Neto	$ 257.890
Descuento	$ 5.158
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.019
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.751