1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-152-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-17-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE DE IMPRENTA SOLICITADO POR DIRECTOR DOS. SOL.597,598 Y 599 DE MIGUEL CISTERNAS,PROG.UPSC OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES.R.E. 272/6.- CUENTA: 24-03-313 Proveniente de Licitación 876-17-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 438330 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDGARDO SEGUNDO VELASQUEZ CASTRO R.U.T. 12.235.289-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1 Tubo Impresoras offset REPARACION DE IMPRESORAS OFFSET, MULTHILIT 1250, Y ROBY 480-D,SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE, VISITAS EN VILLAVICENCIO 337. SR. MIGUEL CISTERNAS , FONO: 4125000 $ 2.307.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.307.000 $ 2.307.000

Total Neto	$ 2.307.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.330
TOTAL OC	$ 2.745.330