1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1609-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 141037 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENIMIENTO EN GENERAL Razón Social PEDRO PAVEL PAGADOR FLORES R.U.T. 14.693.662-8 Sucursal MANTENIMIENTO EN GENERAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A LA N°876-1284-SE09 POR SERVICIO DE REMODELACION ADICIONAL EN DEPENDENCIAS DEL CASINO DE PAULINO ALFONSO 353.- ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A LA N°876-1284-SE09 POR SERVICIO DE REMODELACION ADICIONAL EN DEPENDENCIAS DEL CASINO DE PAULINO ALFONSO 353.- $ 742.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.300 $ 742.300

Total Neto	$ 742.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.037
TOTAL OC	$ 883.337