1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1621-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-221-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ARRIENDO TOLDO,ESCENARIO Y OTROS.- INTERNO: SOLICITADO POR DIRECTOR DOS. SOL.161 DE FABRICIO JIMENEZ, PROG. GESTION PUBLICA OTROS ARRIENDOS. R.E. 272/6. CUENTA: 24-03-313.- INDICAR CUENTA BANCARIA Proveniente de Licitación 876-221-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 336300 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO JAIME CARDOZO BIONDI R.U.T. 10.062.790-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Unidad Tarimas SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO,ESCENARIO, STAND,CAMARIN, MESAS Y SILLAS. PARA EL 16/11/07 .CONSULTAS A PEDRO MORENO AL F: 6972747 $ 1.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.000 $ 1.770.000

Total Neto	$ 1.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.300
TOTAL OC	$ 2.106.300