1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1736-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-36-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 3456286,2 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsa Razón Social DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. R.U.T. 76.726.880-7 Sucursal ditecsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE RECAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO RECREACIONAL DE EL QUISCO.SEGUN LICITACIÓN 876-36-LE15 Y BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS SERVICIO DE RECAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO RECREACIONAL DE EL QUISCO $ 18.190.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.190.980 $ 18.190.980

Total Neto	$ 18.190.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.456.286
TOTAL OC	$ 21.647.266