1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1738-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-247-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO DE FOTOMECANICASOLICITADO POR DIRECTOR DOS.SOL.584 DE MIGUEL CISTERNAS. CUENTA: 22-04-001 Proveniente de Licitación 876-247-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 140828 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora de Impresos y Productos Graficos R.U.T. 99.511.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121006 Fotografías 118 Unidad Fotografías SALIDA DE PELICULAS 45 X 34 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000 60121006 Fotografías 22 Unidad Fotografías SALIDAS DE PELICULA 24 X 42 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800 60121006 Fotografías 16 Unidad Fotografías SALIDA DE PELICULAS TAMAÑO CARTA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 60121006 Fotografías 150 Unidad Fotografías COPIADOS DE PLANCHAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 741.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.828
TOTAL OC	$ 882.028