1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1931-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-314-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-314-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna * Impuesto 210960,8 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundo de construccion y deportes Razón Social JUAN FRANCISCO SAAVEDRA DONOSO R.U.T. 13.911.073-0 Sucursal Mundo de construccion y deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad TRABAJOS DE PINTURA EN COCINA,CAMBIO DE PUERTA Y CONFECCION DE MAMPARA CON MALLA ANTI-INSECTOS.VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA PARA OFERTAR,EL MIERCOLES 30/09/09 A LAS 17:00HRS.EN PAULINO ALFONSO 353, CON DON LUIS PEREZ.   $ 1.110.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.320 $ 1.110.320

Total Neto	$ 1.110.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.961
TOTAL OC	$ 1.321.281