1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2092-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-325-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANALIZACION UNIDAD DE INFORMATICA-.- SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA,MEMO.1730/14.- CUENTA: 22-06-001 Proveniente de Licitación 876-325-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 125999,26 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingenieria en Servicios Electricidad Computacion A R.U.T. 77.310.750-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 1 Unidad Bandejas o módulos de equipo electrónico INSTALACION DE BANDEJA CABLOFIL PARA ORDENAMIENTO DE CABLEADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 663.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.154 $ 663.154

Total Neto	$ 663.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.999
TOTAL OC	$ 789.153