1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2096-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-314-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS DE CONFIG.MANT.Y SOPORTE PLATAFORMA SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA, MEMO: 37911/07.- CUENTA: 24-03-315 Proveniente de Licitación 876-314-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 699032,04 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAGENTA COMPUTACION S A R.U.T. 96.522.300-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111716 Servicio NetPlus 7 x 24 x 12 meses (anual) 1 Unidad Servicio NetPlus 7 x 24 x 12 meses (anual) SERVICIO DE CONFIGURACION,MANTENCION Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ACCESO A INTERNET PARA PLATAFORMA CISCO,SE ADJUNTA ARCHIVO CON TERMINOS DE REFERENCIA $ 3.679.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.116 $ 3.679.116

Total Neto	$ 3.679.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.032
TOTAL OC	$ 4.378.148