1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2126-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-348-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA SOPORTE NOTA: DESPACHAR ALAMEDA 1315 OFICINA 94, SR. PABLO ORMAZAVAL,. INETERNO: SOLCITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA.MEMO: 374/91.- CUENTA: 22-04-009 Proveniente de Licitación 876-348-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 157796,52 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMENTA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.420.590-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 PARTES Y PIEZAS SEGUN LO SOLICITADO CON GARANTIA 1 AÑO Y ENTREGA INMEDIATA 1 Unidad PARTES Y PIEZAS SEGUN LO SOLICITADO CON GARANTIA 1 AÑO Y ENTREGA INMEDIATA MATERIALES PARA SOPORTE. SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE. $ 830.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.508 $ 830.508

Total Neto	$ 830.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.797
TOTAL OC	$ 988.305