1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2136-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-320-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sffware de inventario SOLCIATDO POR UNIDAD DE INFORMATICA, MEMO: 38211/07.- CUENTA: 29-06-007 Proveniente de Licitación 876-320-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 705850 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INVERSIONES UNGA S A R.U.T. 96.643.750-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232304 Sistema de Inventario y Activo Fijo UNGASoft 1 Unidad Sistema de Inventario y Activo Fijo UNGASoft SE REQUIERE SOFFWARE DE INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVO FIJO, SE ADJUNTA ARCHIVO CON BASES TECNICAS $ 3.715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.715.000 $ 3.715.000

Total Neto	$ 3.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.850
TOTAL OC	$ 4.420.850