1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2375-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 8.-RESMAS DE PAPEL FOTO EPSON MODELO SO41286.- NOTA INTERNA: GAB.MINISTRO MEMO.2330/2006 MARIA SIBILA MEZA CUENTA: 22-04-001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 14625,136 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121011 Fotografías 8 Unidad Fotografías OCHO RESMAS DE PAPEL FOTO EPSON MODELO SO41286 $ 9.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.976 $ 76.974

Total Neto	$ 76.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.625
TOTAL OC	$ 91.599