1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2452-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-417-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-417-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 84293,5 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO PINUER ZAPATA Razón Social ERNESTO PINUER ZAPATA R.U.T. 6.422.623-1 Sucursal ERNESTO PINUER ZAPATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111504 Lavandería autoservicio automática 1 Unidad SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS.VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA EL 14/12/09, A LAS 10:00HRS. EN TEATINOS 20,OF 97, CON EL SR. LUIS PEREZ. BOLETA DE GARANTIA O VALE VISTA POR EL 20% DEL COSTO DE LA OBRA.   $ 443.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.650 $ 443.650

Total Neto	$ 443.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.294
TOTAL OC	$ 527.944