1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-257-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 216 AUMENTO DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 858 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Root Data Informatica Razón Social PABLO EMILIO GONZALEZ AGUILERA R.U.T. 13.461.539-7 Sucursal Root Data Informatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE "SOPORTE, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA" 876-24-LP18 CORRESPONDIENTE AL 18% DEL SERVICIO, SEGÚN RES EXENTA N°272/ AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE "SOPORTE, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA" 876-24-LP18 CORRESPONDIENTE AL 18% DEL SERVICIO, SEGÚN RES EXENTA N°272/ $ 12.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960.000 $ 12.960.000

Total Neto	$ 12.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.960.000

Justificación de exención de impuesto