1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-258-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 2978 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARATIVO DE DOTACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (Licitación Pública ID 876-23-LE25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 827 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 3991596,57 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS GARCÍA Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS GARCÍA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARATIVO DE LA DOTACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LA REGIÓN METROPOLITANA. En modalidad de bolsa de dinero. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, por doce meses. De acuerdo con resoluciones exentas N° 624/2025, que aprueba bases especiales; N° 674/2025, que adjudica; y N° 693/2025, que aprueba contrato; y con la oferta del proveedor. $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000