1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-2647-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPLEMENTARIA POR REMODELACION DE BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 876-394-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 79704,24 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONTOHOGAR Razón Social JULIO EDUARDO SALAS ESPINOZA R.U.T. 8.698.882-8 Sucursal PRONTOHOGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad ORDEN COMPLEMENTARIA POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DESDE 876-394-L109 ORDEN COMPLEMENTARIA POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DESDE 876-394-L109 $ 419.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.496 $ 419.496

Total Neto	$ 419.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.704
TOTAL OC	$ 499.200