1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-272-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-26-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPRESION DE 3500 AFICHES Y 20.000 CUATRICOMIA. NOTA INTERNA: DIRECTOR DOS. SOL. DE PEDIDO 212. XIMENA RIVILLO O. PROG: FORT.SOCIEDAD CIVIL R.E.272/8 CUENTA. 24-03-318 Proveniente de Licitación 876-26-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 138472 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DIFOSA LTDA R.U.T. 79.505.920-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales SERVICIO DE IMPRESION DE 3500 AFICHES. 1/4 MERCURIO A 4 X 0.- $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales IMPRESION DE 20.000 DIPTICOS A 4 X 4 .- $ 476.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.800 $ 476.800

Total Neto	$ 728.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.472
TOTAL OC	$ 867.272