1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-288-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-38-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MINIBUS SOLICITADO POR DIRECTOR DOS. SOL.319 DE FRANCISCO SOTO. PROG. FONDO FORT. PARA ORG. Y ASOCIATIVIDAD DE INTERES PUBLICO ,PASAJES Y FLETES.- R.E. 272/8.- CUENTA: 24-03-318 Proveniente de Licitación 876-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ALFONSO ARRATIA MUSSO R.U.T. 6.450.478-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados SERVICIO DE ARRIENDO DE MINIBUS PARA 15 PERSONAS, SANTIAGO/VALPARAISO / SANTIAGO. LUGAR DE LLEGADA CONGRESO NACIONAL , SALIDA 18 DE MARZO 07.30 HORAS LUGAR A DEFINIR STO.CENTRO, REGRESO 18:30 HORAS CONSULTAS HECOR CARRASCO FONO: 6904933 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000