1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-295-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-18-CO12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-18-CO12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 755136 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxi Publicidad Razón Social MAXI PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.013.391-4 Sucursal Maxi Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101717 Módulos de estante de mesa 16 Unidad MODULOS DE ATENCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN FIERRO, SEGUN DETALLE ADJUNTO. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS MODULOS DE ATENCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN FIERRO, SEGUN DETALLE ADJUNTO. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS $ 248.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.974.400 $ 3.974.400

Total Neto	$ 3.974.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.136
TOTAL OC	$ 4.729.536