1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-304-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 2371 Servicio de Coffee L16 RM OPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-19-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 862184,85 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alondra Caren Razón Social ALONDRA CAREN YANEZ VALDES R.U.T. 15.124.833-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alondra Caren Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Línea de Producto N°16– Región Metropolitana Servicios de coffe Observatorio de participación ciudadana y no discriminacion por 12 meses desde el 19 de Julio 2024 segun REX 272/270- de 2024 $ 4.537.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.537.815 $ 4.537.815

Total Neto	$ 4.537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862.185
TOTAL OC	$ 5.400.000