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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
876-333-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
19-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOTOMECANICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FOTOMECANICASOLICITADO POR DIRECTOR DOS. SOL.600 DE MIGUEL CISTERNAS.-
CUENTA: 22-04-001 |
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Proveniente de Licitación
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876-29-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio Secretaría General de Gobierno
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
74442 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Comercializadora de Impresos y Productos Graficos
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R.U.T. |
99.511.550-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101707
| Planchas de imprenta | 76 | Unidad | Planchas de imprenta | SUMINISTRO DE SALIDA DE PELICULA TAMAÑO CARTA PARA IMPRENTA , POR PERIODO DE UN AÑO, INGRESAR VALORES UNITAERIOS |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.600
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$ 159.600
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45101707
| Planchas de imprenta | 18 | Unidad | Planchas de imprenta | SUMINISTRO SALIDA DE PELICULAS DE 27 X 42 DE IMPRENTA, POR PERIODO DE UN AÑO, INGRESAR VALORES UNITARIOS |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.200
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$ 61.200
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45101707
| Planchas de imprenta | 38 | Unidad | Planchas de imprenta | SEMINISTRO SALIDA DE PELICUCAS DE 34 X 35, DE IMPRENTA , POR UN PERIODO DE UN AÑO, DEBEN INGRESAR LOS VALORES UNITARIOS |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.000
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$ 171.000
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Total Neto
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$ 391.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.442
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$ 466.242
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.