1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-345-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 1386 REPARACION DE URINARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NKM SOLUCIONES Razón Social NAKEMA SPA R.U.T. 77.587.195-4 Sucursal NKM SOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad reparación de urinarios de acuerdo a especificación técnica solicitada reparación de una tubería en Urinarios de Piso 8, edificio Bicentenario Cambio de ductos de descarga en Urinarios de Piso 8: -PVC Blanco de 50mm 9 metros en total ademas de Coplas y codos , Lubricantes y silicona - Kit de desagües cantidad 6 - posee Yeso $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000