1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 1037 TRATO DIRECTO ARCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 , PISO 8, OF 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 7720226,889 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociación de Radiodifusores de Chile Razón Social ASOC DE RADIODIFUSORES DE CHILE R.U.T. 81.464.700-5 Sucursal Asociación de Radiodifusores de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida PRÓRROGA DE CONTRATO HASTA 1.000 UTM DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN RES EXENTA N°272/73 PRÓRROGA DE CONTRATO HASTA 1.000 UTM DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN RES EXENTA N°272/73 $ 40.632.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.632.773 $ 40.632.773

Total Neto	$ 40.632.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.720.227
TOTAL OC	$ 48.353.000