1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-361-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 242 COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Centro Impuesto 36551 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZ MARINA MUNOZ MERA Razón Social LUZ MARINA MUNOZ MERA R.U.T. 6.831.825-4 Sucursal LUZ MARINA MUNOZ MERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 45   (1329307 )COFFEE BREAK CATERING - GLUTEN VALOR POR PERSONA 1355407 (1329307) COFFEE BREAK CATERING - GLUTEN VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 10.125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.551
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 228.926