1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-581-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 507 PFV AUMENTO CONTRATO ASOC RADIODIFUSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-20-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 7184873,94 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociación de Radiodifusores de Chile Razón Social ASOC DE RADIODIFUSORES DE CHILE R.U.T. 81.464.700-5 Sucursal Asociación de Radiodifusores de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida AUMENTO CONTRATO SERVICIO PRODUCCION Y DIFUSION RADIAL, RES 272/1050 DE FECHA 29-06-18, BAJO ID 876-20-LQ17 RESOLUCIÓN 272/148 DEL 22-01-2018. MEDIANTE RESOLUCIÓN 272/579 DEL 27-03-2018 REGULARIZA CONTRATACIÓN. AUMENTO CONTRATO SERVICIO PRODUCCION Y DIFUSION RADIAL, RES 272/1050 DE FECHA 29-06-18, BAJO ID 876-20-LQ17 RESOLUCIÓN 272/148 DEL 22-01-2018. MEDIANTE RESOLUCIÓN 272/579 DEL 27-03-2018 REGULARIZA CONTRATACIÓN. $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126

Total Neto	$ 37.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.874
TOTAL OC	$ 45.000.000