1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-585-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-72-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-72-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 379407,58 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOLS Servicios de Ingeniería Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CHRISTIAN M CARRASCO SAGUE R.U.T. 52.003.948-1 Sucursal TOOLS Servicios de Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121703 Cableado preformado de comunicación 1 Unidad INSTALACION DE FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO. EN EL PALACIO DE LA MONEDA 4° PISO SE ADJUNTA ARCHIVO CON TERMINOS DE REFERENCIA DE ENLACE DE FIBRA INSTALACION DE FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO. EN EL PALACIO DE LA MONEDA 4° PISO SE ADJUNTA ARCHIVO CON TERMINOS DE REFERENCIA DE ENLACE DE FIBRA $ 1.996.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.882 $ 1.996.882

Total Neto	$ 1.996.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.408
TOTAL OC	$ 2.376.290