1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-604-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 2099 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-65-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2062 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 2048960 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promoline - Casa Matriz Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS PROMOLINE LIMITADA R.U.T. 78.265.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promoline - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAPACITACIÓN PARA EL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Según lo solicitado en las bases de licitación $ 10.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.784.000 $ 10.784.000

Total Neto	$ 10.784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048.960
TOTAL OC	$ 12.832.960