1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-649-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-79-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PENDONES ROLLER SOLICITADO POR DIRECTOR SOL.1325 DE MIGUEL GARCIA. PROG.PIPGP:IMPRESOS. R.E. 272/6.- CUENTA: 24-03-313 Proveniente de Licitación 876-79-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 45372 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 12 Unidad Letreros publicitarios PENDONES ROLLER IMPRESOS EN CUATRICROMIA, EN PVC, 0,80 X 1,80 MTS. CONSIDERAR 12 CAMBIOS. CONSULTAS A JOSE DONOSO AL 4125065 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800

Total Neto	$ 238.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.372
TOTAL OC	$ 284.172