1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-79-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 1168 COFFE BREAK IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 316 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 8 Comuna Alhué Impuesto 45663,84 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Brioch Razón Social CARLOS ANTONIO LEON LEON R.U.T. 13.866.744-8 Sucursal La Brioch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio para 40 pers.: Té/Café Copa de jugo natural Sándwich de jamón acaramelado con queso con crema de cibullet Sándwich de pollo/pimentón y palmitos con salsa verde Trilogía de mini tartaletas Porción de dulce artesanales 1 cup cake Montaje completo/loza Servicio en Cajitas con protocolo covid.   $ 240.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.336 $ 240.336

Total Neto	$ 240.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.664
TOTAL OC	$ 286.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.866.744-8 Ver adjunto