1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-86-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO DE FOTOMECANICA SOLICITADO POR SILVIA GALAZ CAÑAS, SOL.790.- CUENTA: 22-04-001 Proveniente de Licitación 876-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 93157 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora de Impresos y Productos Graficos 3G S.A. R.U.T. 99.511.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121006 Fotografías 78 Unidad Fotografías SALIDAS DE PELICULA DE 34 X 45 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 60121006 Fotografías 14 Unidad Fotografías SALIDA DE PELICULA DE 27 X 42 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 60121006 Fotografías 131 Unidad Fotografías COPIADOS DE PLANCHA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.700 $ 91.700

Total Neto	$ 490.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.157
TOTAL OC	$ 583.457