1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-93-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-163-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 6901,75 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER HOUSE EIRL Razón Social SERVICIOS MIGUEL ANGEL PAVEZ IRRAZABAL EIRL R.U.T. 76.808.190-5 Sucursal PRINTER HOUSE EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA EPSON STYLUS C 110, SEGUN PRESUPUESTO Nº 011/2011 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA EPSON STYLUS C 110, SEGUN PRESUPUESTO Nº 011/2011 $ 36.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.325 $ 36.325

Total Neto	$ 36.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.902
TOTAL OC	$ 43.227