1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-1157-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra CONACE/ REPARACIÓN FAX/ ORD. 1510, 877-111-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR FACTURA EN SÓTERO DEL RÍO 326, PISO 3, SANTIAGO CENTRO, CONACE RM. FONO: 5100900. Proveniente de Licitación 877-111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Región Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SYLVIA GLADYS DEL CARMEN MOLINA MUNOZ R.U.T. 5.861.697-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 1 Unidad Aparatos de fax SERVICIO REPARACIÓN FAX $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.500