1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-1427-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONACE/ SEÑALETICA/ ORD. 2117, 877-164-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ****DESPACHAR PRODUCTOS Y FACTURA EN DR. SOTERO DEL RIO # 326, PISO 3, STGO. CENTRO, CONACE R.M.**** SOLO SE RECIBEN DESPACHOS HASTA LAS 10:00 HRS. SE RUEGA PREVIO AL ENVÍO LLAMAR AL FONO: 5100900, INDICANDO HORARIO DE ENTREGA. Proveniente de Licitación 877-164-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Región Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna -1 Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO R.U.T. 17.326.164-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios SEÑALETICA PARA DEPENDENCIAS CONACE, SEGUN DETALLE DEL ARCHIVO ADJUNTO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PRESENTE FICHA $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500