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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
877-165-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de periféricos computacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
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R.U.T. |
60.511.130-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 220 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17010,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| BENEFICIARIOS FINALES |
| SOCIO |
PORCENTAJE |
| ROMINA DEL CARMEN LÓPEZ SILVA, 16.474.703-4 |
50% |
| MERY ANDREA PERALTA CARRASCO, 18.244.544-4 |
50% |
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Proveedor |
BlueShop |
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Razón Social |
COMERCIAL BLUESHOP SPA
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R.U.T. |
77.219.531-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BlueShop |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 10 | Unidad | Micrófono omnidireccional ajustable
Jack 3.5mm
Color negro
Largo del cable, mínimo 1 metro.
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$ 7.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.460
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$ 75.460
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27113203
| Kit de herramienta para computadores | 3 | Unidad | Cable de seguridad para notebook
Con candado de código de 4 dígitos
Material de acero resistente.
Largo del cable, mínimo 1.7 metros.
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$ 4.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.067
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$ 14.067
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Total Neto
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$ 89.527
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.010
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$ 106.537
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.