1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-175-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 766 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Impuesto 70676,58 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POZA FERRETERIA Razón Social POZA SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.057.086-7 Sucursal POZA FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 2 Unidad ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 O SIMILAR   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.236 $ 30.236 44121807 Recambios para gomas 12 Unidad GRADA ESCALERA ESTRIADA   $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.756 $ 210.756 31201603 Gomas 2 Unidad GOMA PISO ASCENSOR   $ 65.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.990 $ 130.990

Total Neto	$ 371.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.677
TOTAL OC	$ 442.659