1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-352-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Centro Impuesto 16967 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1094827 )SILLA - BEND 1114827 (1094827) SILLA - BEND; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 5.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.967
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 106.267