1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-376-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PAPEL PLOTTER_DELEGACION PROVINCIAL DE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Centro Impuesto 17637 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 20   (1233536 )PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD 1259606 (1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD; Código: LAS8091450M; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.240 $ 94.240

Total Neto	$ 94.240
Descuento	$ 1.414
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.637
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 110.463