1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alargadores - GET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Impuesto 23878,44 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BENEFICIARIOS FINALES BENEFICIARIOS FINALES PORCENTAJE 1.- DANITZA PAULINA FERRADA VENEGAS 10.00% 2.- CARLOS ANDRÉS BRAVO URIBE 90.00% 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA UP-LINK Razón Social Ingenieria Uplink servicios de telecomunicaciones R.U.T. 76.577.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA UP-LINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121536 Cuerda de extensión 4 Unidad • Cantidad de tomas: 4 • Voltaje: 220 V • Largo del cable: 25 metros • Compatibilidad de enchufes: 10A / 16A / Schuko • Con protección contra sobrecarga   $ 31.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.676 $ 125.676

Total Neto	$ 125.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.878
TOTAL OC	$ 149.554