1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-575-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CONACE / GLOBOS Y PORTA CELULARES / ID. 877-58-CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas **** DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA EN AGUSTINAS 1235 PISO 7, CONACE RM, CON SR. CARLOS VICENCIO, FONO 5100900 Proveniente de Licitación 877-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Región Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna -1 Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALBERTO APABLAZA GALLEGOS R.U.T. 9.798.184-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 200 Unidad Publicidad en carteles 200 Lanyard /Portacelulares de 10 mm de ancho y 80 cm de largo (cinta)/Color naranjo con letras impresas negras $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 82101502 Publicidad en carteles 700 Unidad Publicidad en carteles 700 globos de color naranjo con impresión a un color (negro)/ Tamaño de los globos 9” (incluir Clichet) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220