1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-663-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORASMI/COAPORTE/ACLASTA/M.202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA ESPECIAL CLAUSULA ESPECIAL Para hacer efectivo el beneficio que se establece en la presente orden de compra, el beneficiario presentará carta de respaldo del Departamento Social de esta Intendencia Regional. Si el beneficiario no presenta carta de respaldo, esta Intendencia Regional no se hace responsable de la entrega del producto ni de su posterior cobro 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Sucursal Hospital del Salvador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101601 Cofinanciamiento 1 Unidad no definida COAPORTE/ACLASTA COAPORTE/ACLASTA $ 214.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.065 $ 214.065

Total Neto	$ 214.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 214.065

Justificación de exención de impuesto