1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina - GET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Impuesto 136114,29 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BENEFICIARIOS FINALES BENEFICIARIOS FINALES PORCENTAJE 1.- ÁLVARO DAVID AVENDAÑO FIGUEROA 90.00% 2.- ALEJANDRA ELIETT HEITZER MENA 10.00% 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad no definida Según requerimiento adjuntado.   $ 716.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.391 $ 716.391

Total Neto	$ 716.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.114
TOTAL OC	$ 852.505