1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SERVICIO GRÚAS HORQUILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Centro Impuesto 9576000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMEQ LTDA. Razón Social Mantencion y reparación de maquinarias sameq ltda. R.U.T. 76.226.059-K Sucursal SAMEQ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101603 Horquillas elevadoras 1 Unidad no definida GRÚAS HORQUILLAS, CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE JORNADA DE 07:00 A 23:00 DE LUNES A LUNES GRÚAS HORQUILLAS, CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE JORNADA DE 07:00 A 23:00 DE LUNES A LUNES $ 50.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400.000 $ 50.400.000

Total Neto	$ 50.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576.000
TOTAL OC	$ 59.976.000