1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-979-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CONACE / CROQUERAS IMPRESAS / ORD. 2077 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 93 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Región Metropolitana R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Impuesto 17356,5 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comark Chile Razón Social COMERCIALIZADORA CAMALU LIMITADA R.U.T. 76.321.450-8 Sucursal Comark Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 58 Unidad CROQUERAS TAPA SUPERIOR RIGIDA, CARTON PIEDRA 1.5 MM, FORRADA EN PAPEL COUCHE 200 GRS., IMPRESA EN 4 COLORES, ESPIRAL SUPERIOR, 100 HOJAS BLANCAS PAPEL BOND, TAMAÑO 1/2 OFICIO CROQUERAS TAPA SUPERIOR RIGIDA, CARTON PIEDRA 1.5 MM, FORRADA EN PAPEL COUCHE 200 GRS., IMPRESA EN 4 COLORES, ESPIRAL SUPERIOR, 100 HOJAS BLANCAS PAPEL BOND, TAMAÑO 1/2 OFICIO $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.350 $ 91.350

Total Neto	$ 91.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.356
TOTAL OC	$ 108.706