1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 878-115-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA ACTIVIDAD DIA 29 DE AGOSt 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia V Región, Valparaíso Razón Social Intendencia V Región, Valparaíso R.U.T. 60.511.050-9 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia V Región, Valparaíso R.U.T. 60.511.050-9 Dirección de Facturación Melgarejo 669, piso 18 Comuna Valparaíso Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, piso 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Duoc Razón Social SERVICIOS DUOC UC SPA R.U.T. 76.102.522-8 Sucursal Servicios Duoc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 200 Unidad SERVICIO DE CAFETERÍA DÍA JUEVES 29 DE AGOSTO 2019, ENTREGA DE CHEQUE PROYECTOS FONDOS SOCIAL REGIÓN DE VALPARAISO, EN CENTRO DE DE EXTENSIONES DE VALPARAISO, CON LA PRESENCIA DE PARLAMENTARIOS Y EL MINISTRO DE ENERGÍA. SERVICIO DE CAFETERÍA DÍA JUEVES 29 DE AGOSTO 2019, ENTREGA DE CHEQUE PROYECTOS FONDOS SOCIAL REGIÓN DE VALPARAISO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000