1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-172-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra OC por inv 879-51-COT21, Adq de 08 unidades de Rollos de Etiquetas para Impresora de Etiquetas para Registro y Control de Inventario INJUV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 11495,76 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Industries Chile SpA Razón Social SOLUCIONES NP SPA R.U.T. 77.123.944-7 Sucursal Green Industries Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 8 Rollo Adquisición de 8 unidades de Rollos de Etiquetas “DK-2205" marca House Label o EQUIVALENTE para Dirección Nacional INJUV.   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504

Total Neto	$ 60.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.000